MUST DRONES - Plan de empresa y negocio (2015)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Grado Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación - 3º curso
Asignatura Organización de empresas
Año del apunte 2015
Páginas 45
Fecha de subida 06/04/2016
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ORGE PLAN DE EMPRESA Y NEGOCIO Por: Mikel Goig Encuentra mucho más en: Mikel Goig UNA HISTORIA DE FAROS - TORTOR RASELLUS Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 1 Mikel Goig P L A N DE E M PR E SA Y N E G O C I O 
 NOMBRE  DEL  PROYECTO   CÓDIGO  DEL  EQUIPO   AUTORES MUST  DRONES   GRUPO  34  -­‐  EQUIPO  07   ARCONES  CASTRILLO,  PABLO   FORCADA  AYALA,  GONZALO   GOIG  FERNÁNDEZ  DE  MENDIOLA,  MIKEL  (PORTAVOZ)   GUZMÁN  ORTAL,  SARA   MARQUÉS  ALBA,  ALBERTO Madrid, MUST DRONES, S.L. 2015 Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidas la repografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o prestamos públicos.
MUST DRONES - contacto@mustdrones.com - www.MUSTdrones.com - TEL: 911234567 Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig Índice Resumen  ejecu<vo                                                                                                                                                                                                                                                      1   Plan  estratégico  y  de  management                                                                                                                                                                                            2   1. Marco  cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                          2   2. Análisis  externo                                                                                                                                                                                                                                                                                    3   3. Análisis  interno                                                                                                                                                                                                                                                                                      5   4. DAFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5   5. Obje<vos  y  estrategias                                                                                                                                                                                                                                                            6   Plan  de  marke<ng                                                                                                                                                                                                                                                        7   1. Obje<vos  cuan<ta<vos  y  cualita<vos  de  marke<ng  y  ventas                                                                                                                      7   2. Segmentación,  targe<ng  y  posicionamiento                                                                                                                                                                                7   3. Plan  de  acción  y  estrategia  de  marke<ng                                                                                                                                                                                          8   4. Es<mación  de  ventas                                                                                                                                                                                                                                                            10   Plan  de  operaciones                                                                                                                                                                                                                                            12   1. Instalaciones  necesarias                                                                                                                                                                                                                                                  12   2. Producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12   3. Recursos  necesarios                                                                                                                                                                                                                                                                13   4. Costes  de  producción                                                                                                                                                                                                                                                            14   5. Procesos  logís<cos                                                                                                                                                                                                                                                                      14   Plan  de  recursos  humanos                                                                                                                                                                                                                      15   1. Organigrama  de  la  empresa                                                                                                                                                                                                                                      15   2. Principales  puestos  de  trabajo  y  competencias                                                                                                                                                                16   3. Planes  de  formación  y  procedimientos  de  evaluación                                                                                                                                          17   4. Esquema  de  retribución  y  previsión  de  gastos  de  personal  anuales                                                                                          17   Plan  económico  financiero                                                                                                                                                                                                                      18   1. Inversión  inicial  y  financiación                                                                                                                                                                                                                            18   2. Cuentas  de  resultados  provisionales  al  final  de  los  tres  primeros  años                                                                              19   3. Presupuesto  de  tesorería                                                                                                                                                                                                                                              20   4. VAN  y  TIR  del  proyecto  empresarial                                                                                                                                                                                                        21   Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                      22   ANEXO  1:  Encuesta                                                                                                                                                                                                                                                23   ANEXO  2:  Precio  de  compra  a  los  proveedores  y  de  fabricación  de  los  drones                                27   ANEXO  3:  Compara<va  de  precios  con  otras  marcas                                                                                                                            28   ANEXO  4:  Acuerdo  comercial  con  TNT                                                                                                                                                                              29   ANEXO  5:  Cuentas  y  resultados                                                                                                                                                                                                      30 MUST DRONES ÍNDICE Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig RESUMEN EJECUTIVO Ante  la  gran  aceptación  de  la  población  hacia  las  nuevas  tecnologías,  hemos  decidido  crear  una   empresa   que   ofrezca   una   nueva   forma   de   ocio,   innovando   en   un   sector   actualmente   en   auge,   como   es   el   de   los   mulYcópteros,   más   conocidos   como   drones.   PermiYremos   a   nuestros   clientes   la   posibilidad   de   crear   su   propios   mulYcópteros   personalizados,   aportando   así   una   alternaYva   a   este   Ypo  de  mercado,   donde   el   diseño   es   implantado   por   el   fabricante,   impidiendo   al   cliente   adaptar   a   sus  necesidades  las  caracterísYcas  que  desea  tener  en  su  máquina.   La   uYlización   de   estas   unidades   de   aeromodelismo   se   exYende   a   un   amplio   mercado,   abarcando   diversos   sectores   y   diferentes   Ypos   de   clientes.   Para   saYsfacer   las   necesidades   de   cada   uno,   se   ofertarán   diferentes   Ypos   de   mulYcópteros   a   los   que   se   les   podrá   incluir,   o   comprar   de   forma   individual,   una   amplia   gama   de   elementos.   Así,   podemos   disYnguir   dos   grupos   diferenciados  que  conformarán  nuestros  clientes  potenciales:   •  Clientes  profesionales:  Exigirán  diseños  muy  parYculares  y  complejos  que  afectarán  tanto  a  la   estructura,   aerodinámica   y   control   del   vehículo   como   a   las   caracterísYcas   de   los   medios   mulYmedia  que  se  deseen  incluir.  Estos  clientes  buscarán  la  exclusividad,  bien  sea  por  necesidades   laborales  o  intereses  personales.  Evidentemente  el  coste  será  mayor  dentro  de  este  grupo,  pero  se   creará  una  buena  relación  entre  necesidades  del  cliente  y  precio.   •   Clientes   aficionados:   Este   grupo   abarca   una   amplia   variedad   de   personas   que   Yenen   moYvos   diversos   para   adquirir   nuestros   productos,   siendo   los   modelos   más   demandados   los   más   estandarizados   y,   por   lo   tanto,   más   económicos.   Este   público   abarcará   un   amplio   sector   de   la   población  que  esté  familiarizada  con  esta  nueva  tecnología  y  que  pretende  iniciar  una  inmersión   profunda  en  ella.   Contaremos   con   un   equipo   formado   en   este   sector,   con   conocimientos   técnicos   así   como   de   gesYón  de  empresas.  La  pasión  por  parte  de  todos  los  miembros  del  equipo  hacia  el  mundo  de  los   mulYcópteros  hace  que  el  compromiso  con  este  proyecto  sea  alto,  lo  que  repercuYrá  en  el  buen   funcionamiento  de  la  empresa.   En   cuanto   al   análisis   financiero,   los   raYos   obtenidos   nos   indican   que   el   proyecto   es   viable,   contando   con   una   inversión   inicial   de   20.000€,   aportado   por   tres   socios,   a   lo   que   se   sumará   un   préstamo   de   15.000€.   Asimismo,   el   rendimiento   esperado   de   la   inversión   resulta   favorable   para   nuestra  empresa,  lo  que  augura  un  buen  futuro.
 MUST DRONES RESUMEN DE LA IDEA DE NEGOCIO Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 1 Mikel Goig PLAN ESTRATÉGICO Y DE MANAGEMENT 1. Marco cultural La   tecnología   avanza   y   conYnúa   acomodándose   a   la   humanidad   creando   nuevas   y   emocionantes  experiencias,  y  entre  ellas  está  el  concepto  de  los  cuadricópteros  y  drones.   En   un   principio,   un   cuadricóptero   puede   ser   uYlizado   para   el   aeromodelismo   y   exhibiciones   aéreas   a   escala   por   parte   de   aficionados.   Estas   máquinas   están   logrando   una   enorme   popularidad   de  manera  muy  posiYva  gracias  a  su  gran  uYlidad  y  la  emocionante  sensación  que  causan  en  las   personas.  Sin  embargo,  hemos  encontrado  más  finalidades  a  parte  del  mero  ocio,  ya  que  puede   ser   usado   por   profesionales   en   determinadas   acYvidades   específicas,   tales   como   productoras   cinematográficas,   televisiones,   insYtuciones   cienificas,   etc.   Echando   un   simple   vistazo   a   AERPAS   (Asociación   Española   de   RPAS,   siglas   en   inglés   de   sistemas   aéreos   pilotados   remotamente),   observamos   que   hay   un   respaldo   y   apoyo   a   este   Ypo   de   empresas   impulsando   la   regulación   de   una   normaYva   y   promoviendo   la   uYlización   de   estos   vehículos   no   tripulados.   Además   nos   encontramos   con   que   de   las   48   empresas   asociadas,   sólo   7   son   competencia   directa   ya   que   ofrecen  productos  similares  a  los  que  ofertamos  en  nuestra  empresa.   Es   también   destacable   el   conYnuo   crecimiento   de   este   mercado,   por   lo   que   la   demanda   del   sector  se  ve  favorecida  y  por  lo  tanto  contribuye  a  las  opciones  de  rentabilidad  de  nuestra  idea  de   negocio,   creando   así   la   expectaYva   de   encontrar   diversidad   de   clientes   potenciales   para   una   expansión  equilibrada  y  con  visión  a  largo  plazo.   Nuestro  negocio  tendrá  muy  presente  unos  valores,  que  pretenderá  inculcar  a  los  trabajadores:     -­‐   Orientación   al   cliente:   Nos   centramos   en   elaborar   el   producto   adecuado   para   cada   cliente  en  función  de  sus  necesidades.     -­‐  Desarrollo  e  innovación:  Somos  conscientes  de  la  necesidad  de  mirar  hacia  el  futuro,  por   lo  que  garanYzamos  ofrecer  lo  úlYmo  en  el  mercado  a  nuestros  clientes.     -­‐   Calidad   humana   y   profesional:   Respetamos   a   todos   los   miembros   de   la   empresa,   así   como  la  normaYva  interna  y  externa.     -­‐   Servicio   y   esfuerzo:   GaranYzamos   el   cumplimiento   de   los   compromisos   y   rendimiento   para  saYsfacer  al  cliente  en  todo  momento.     -­‐   Par<cipación   y   trabajo   en   equipo:   Incitamos   el   trabajo   homogéneo   y   parYcipaYvo,   incluyendo  a  la  dirección,  generando  buen  ambiente  de  trabajo.   Nuestra   misión   es   incorporar   los   drones   como   herramientas   para   empresas   y   profesionales   y   como  entretenimiento  a  usuarios  parYculares  de  una  forma  personalizada,  económica  y  eficiente.   Nuestra   visión   es   ser   la   empresa   líder   en   desarrollo   de   drones   del   país   destacando   por   nuestra   calidad,  precio  y  servicio.
 MUST DRONES PLAN ESTRATÉGICO Y DE MANAGEMENT Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 2 Mikel Goig 2. Análisis externo ✦ Análisis  general.  Modo  SEPTEL  extendido:     Nuestro  proyecto  se  enmarca  en  el  sector  de  las  tecnologías.  La  sociedad  ve  a  los  drones   no   sólo   como   una   herramienta   profesional,   sino   como   una   nueva   forma   de   ocio.   Estos   factores   hacen   que   estos   instrumentos   se   vayan   extendiendo   entre   la   población   y,   en   consecuencia,   aumentando  su  demanda.     En  cuanto  al  ámbito  económico,  este  sector  cuenta  en  la  actualidad  con  uno  de  los  futuros   más  prometedores.  Según  el  informe  mensual  de  marzo  del  TTR  (TransacYonal  Track  Record),  el   sector  tecnológico  y  de  Internet  acumuló  el  mayor  volumen  de  inversión  en  España  (16%  del  total,   febrero  2015).     Pese   a   que   actualmente   España   tenga   una   situación   polí<ca   tranquila,   este   sector   de   los   sistemas   aéreos   no   tripulados,   Yenen   una   uYlidad   potencial   para   varios   organismos   del   Ministerio   de  Interior  como  la  Dirección  General  de  Tráfico  o  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado   según   un   estudio   de   “Invest   in   Spain”.   Por   tanto,   nuestra   empresa   podría   enfocarse   a   estos   ámbitos  en  un  futuro,  si  las  condiciones  políYcas  lo  requiriesen.     En   el   entorno   tecnológico,   los   cuadricópteros   están   cada   vez   más   presentes.   Se   están   encontrando   un   sinpn   de   uYlidades   a   estos   aparatos   por   lo   que   esta   tecnología   avanza   rápidamente.  Se  están  creando  muchas  nuevas  empresas  en  este  sector,  concretamente,  SENASA   (Servicio  y  Estudios  para  la  Navegación  Aérea  y  la  Seguridad  AeronáuYca  S.A.)  facilita  datos  como   que   en   España,   en   los   úlYmos   5   meses   de   2014,   se   crearon   29   operadoras   de   aeronave   controladas  por  control  remoto.  Esto  nos  da  una  pequeña  muestra  de  la  expansión  del  sector.     En   los   úlYmos   años   cada   vez   hay   una   mayor   concienciación   social   en   lo   que   a   sostenibilidad   se   refiere.   En   el   campo   de   los   estudios   ambientales,   los   sistemas   aéreos   no   tripulados   permiten   colocar   un   sensor   en   el   cielo   para   capturar   imágenes   que   nos   va   a   dar   la   información  que  necesitamos:  pueden  idenYficar  especies  vegetales,  animales  de  gran  tamaño  y   algunas  caracterísYcas  del  medio.     Nuestra  empresa  se  encuentra  en  un  marco  legal  complicado  que  puede  llegar  a  afectar  a   las   ventas   ya   que,   al   ser   una   tecnología   nueva,   las   leyes   son   confusas   en   cuanto   al   uso   de   los   cuadricópteros.   Actualmente,   solo   se   contempla   que   los   aparatos   solo   pueden   volar   hasta   100   metros   de   altura   a   nivel   parYcular   y   fuera   de   núcleos   urbanos   para   su   uso   comercial,   aunque   debido  al  rápido  crecimiento  de  este  sector,  ya  hay  en  marcha  un  nuevo  proyecto  de  ley.
 MUST DRONES PLAN ESTRATÉGICO Y DE MANAGEMENT Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 3 Mikel Goig ❖ Análisis  específico.  Las  cinco  fuerzas  de  PORTER:   Tanto  para  realizar  este  análisis  como  para  los  sucesivos,  nos  hemos  apoyado,  no  solo  en  los   conocimientos   que   tenemos   sobre   el   sector,   sino   en   los   datos   recogidos   y   reflejados   anteriormente.   Poder   de   negociación   de   los   clientes:   Nuestros   clientes   podrán   elegir   entre   las   muchas   empresas  de  este  Ypo.  Esto  puede  ser  una  amenaza  ya  que  pueden  presionar  para  conseguir  un   mejor   precio   al   tener   la   posibilidad   de   cambiar   de   proveedor.   Debemos   ofrecer   productos   personalizados   y   adaptados   a   la   necesidad   de   cada   cliente.   Los   aspectos   que   más   valorarán   frente   a   otras   empresas   serán   precisamente   la   personalización,   nuestra   profesionalidad   y   los   bajos  precios  frente  a  la  competencia  directa.  Por  el  contrario,  nuestros  puntos  débiles  en  este   tema   son   que   somos   una   pequeña   empresa   y   que   los   clientes   pueden   encontrar   fácilmente   productos  con  la  misma  finalidad  en  otras  empresas  más  consolidadas.   -­‐ Poder   de   negociación   de   los   proveedores:   No   supone   una   amenaza   ya   que   para   crear   nuestro  producto  disponemos  de  una  gran  canYdad  de  proveedores  para  elegir  los  que  más  se   ajusten   a   nuestras   necesidades.   La   empresa   de   venta   online   Aerobuyrc   será   nuestro   principal   proveedor   debido   a   los   acuerdos   establecidos   y   las   políYcas   de   envío   que   nos   favorecen.   Además,   otras   empresas   como   Modeltronic   o   Juguetrónica   podrían   ser   nuestros   segundos   proveedores  si  surge  algún  contraYempo  con  Aerobuyrc.   -­‐ Amenaza   de   nuevos   entrantes:   Al   ser   un   sector   en   evolución   resulta   bastante   atracYvo   para   la  creación  de  nuevas  empresas,  teniendo  escasas  y  poco  significaYvas  barreras  de  entrada.  Una   barrera   posible   es   el   "know-­‐how",   es   decir,   la   mayor   experiencia   y   conocimiento   de   las   empresas  actualmente  consolidadas  debido  a  que  pueden  opYmizar  al  máximo  los  costes  y  el   Yempo  de  producción.  En  la  actualidad,  otra  barrera  de  entrada  es  la  falta  de  financiación  por   parte   de   los   bancos   para   las   empresas   emergentes,   al   estar   en   una   situación   de   crisis   y   desconfianza   del   mercado.   Las   barreras   de   entrada   para   posibles   nuevos   compeYdores   es   un   punto  negaYvo  ya  que  es  relaYvamente  fácil  entrar  en  este  sector.   -­‐ Amenaza  de  productos  sus<tu<vos:  Puesto  que  lo  que  vendemos  es  un  producto  de  ocio  y   entretenimiento,   existen   muchos   productos   similares   que   podrían   suponer   una   amenaza   si   resulta   que   susYtuyen   a   lo   que   ofrecemos.   Por   otro   lado,   nuestra   opción   de   hacer   un   cuadricóptero  a  medida  es  una  oportunidad  frente  a  otras  empresas  que  no  disponen  de  esta   opción.   -­‐ Rivalidad  entre  los  compe<dores:  A  pesar  de  exisYr  numerosos  compeYdores  como  MUST   que  están  intentando  entrar  en  este  negocio,  la  rentabilidad  del  sector  es  muy  alta  puesto  que   hay  muchas  oportunidades  de  negocio.  Además,  hay  que  destacar  la  presencia  de  empresas  ya   consolidadas   en   la   venta   de   cuadricópteros,   como   es   el   caso   de   grandes   empresas   internacionales     como   Parrot   o   DJI,   así   como   nacionales,   como   es   el   caso   de   AeroTools-­‐UAV.   También   hay   que   destacar   el   mercado   asiáYco   como   compeYdor   directo   debido   a   sus   bajos   precios,  aunque  a  veces  a  costa  de  perder  calidad.
 -­‐ MUST DRONES PLAN ESTRATÉGICO Y DE MANAGEMENT Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 4 Mikel Goig 3. Análisis interno Tras  observar  el  mercado  que  nos  rodea  y  los  datos  anteriormente  señalados,  llevamos  a  cabo   un   análisis   interno   de   nuestra   empresa   donde   encontramos   con   las   siguientes   fortalezas   y   debilidades:   ❖ Fortalezas:   Nuestro  equipo  está  formado  por  trabajadores  cualificados,  involucrados  e  interesados  en  el   mundo   de   la   tecnología,   con   un   alto   grado   de   compromiso   con   nuestro   proyecto   lo   que   garanYza  un  buen  desarrollo  de  nuestra  labor.   -­‐ A  pesar  de  que  ya  existen  marcas  consolidadas  en  el  sector  y  con  gran  aceptación  entre  el   público,   ninguna   de   ellas   posee   una   caracterísYca   que   le   diferencie   del   resto,   como   lo   es   la   personalización   en   nuestro   caso.   Esto   nos   presenta   como   una   alternaYva   interesante   ante   la   competencia  actual  para  aquellos  clientes  exigentes  con  una  idea  clara  de  lo  que  quieren.   -­‐ El  desarrollo  de  nuestro  producto  lo  llevamos  a  cabo  por  cuenta  propia,  lo  que  nos  permite   ser   autosuficientes,   dependiendo   de   terceros   únicamente   para   la   obtención   de   los   componentes  y  materiales  necesarios  para  la  fabricación.   -­‐ ❖ Debilidades:   Puesto   que   somos   una   empresa   nueva   que   busca   hacerse   un   hueco   en   el   sector   podemos   encontrar   dificultades   para   darnos   a   conocer   en   un   principio   y   para   encontrar   una   cartera   de   clientes  estable  que  nos  permita  conYnuar  con  el  progreso  de  nuestro  proyecto.   -­‐ Somos   una   empresa   pequeña,   aunque   con   una   gran   expansión   como   objeYvo,   por   lo   que   nuestra  capacidad  financiera  y  producYva  es  limitada  lo  que  podría  ocasionar  contraYempos  a   la  hora  de  hacer  llegar  nuestro  producto  a  todos  los  clientes  si  la  demanda  superase  nuestras   expectaYvas  iniciales.   -­‐ 4. DAFO
 Amenazas -­‐ Externo -­‐ -­‐ Oportunidades Existencia  de  empresas  consolidadas  en  el   sector   Aumento  de  la  competencia  por  las   facilidades  de  entrada  en  el  sector   Problemas  legislaYvos -­‐ -­‐ -­‐ Sector  en  auge  y  con  demanda   creciente   Diferenciación  con  la  competencia  por   nuestro  alto  nivel  de  personalización   MúlYples  aplicaciones  de  nuestro   producto  en  la  actualidad Debilidades -­‐ -­‐ Interno Capacidad  financiera  y  producYva  limitada   Búsqueda  de  nuevos  clientes  y  acuerdos Fortalezas -­‐ -­‐ -­‐ Trabajadores  cualificados  y  moYvados   con  el  proyecto   Producto  de  calidad  adaptado  a  las   necesidades  de  nuestros  clientes   Desarrollo  del  producto  por  nuestro   equipo  sin  dependencia  de  terceros Cuadro.- DAFO MUST DRONES PLAN ESTRATÉGICO Y DE MANAGEMENT Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 5 Mikel Goig 5. Objetivos y estrategias Nuestro   principal   objeYvo   es   ofrecer   a   nuestros   clientes,   a   nivel   nacional,   un   producto   personalizado  y  adaptado  a  las  necesidades  de  cada  uno  de  ellos  que  destaque  por  su  calidad  y   fiabilidad  cuidando  el  diseño  de  cada  componente  para  hacerlo  un  producto  único.   ❖ Estrategias  corporativas:   Llevaremos   a   cabo   una   estrategia   corporaYva   de   crecimiento,   dirigida   especialmente   al   desarrollo  de  productos,  ya  que,  al  ser  un  sector  tecnológico,  será  imprescindible  la  introducción   de  mejoras  accesorias  y  sustanciales.   Asimismo,  el  desarrollo  de  mercados  también  será  una  de  las  estrategias  que  perseguiremos  a   largo  plazo,  pues  la  expansión  geográfica  es  uno  de  nuestras  metas.   ❖ Estrategias  competitivas:   Diferenciación:   La   estrategia   uYlizada   por   nuestra   empresa   será   la   diferenciación   de   nuestro   producto   con   respecto   a   la   competencia.   No   buscamos   que   se   nos   conozca   por   el   precio   sino   por   la   buena   calidad   y   para   ello   ofrecemos   una   atención   totalmente   personalizada   para   cada   uno  de  nuestros  clientes  y  unos  productos  que  cumplan  con  creces  sus  expectaYvas.   -­‐ ❖ Estrategias  funcionales:   Marke<ng:  Para  darnos  a  conocer  realizaremos  una  intensa  campaña  publicitaria  uYlizando   disYntas   vías   para   llegar   a   todos   nuestros   potenciales   clientes.   Las   disYntas   vías   publicitarias   uYlizadas  aparecen  explicadas  con  más  detalle  dentro  del  plan  de  markeYng.   -­‐ Recursos  Humanos:  Dado  que  ofrecemos  un  producto  innovador  y  de  calidad  necesitamos   un  equipo  personal  con  las  mismas  caracterísYcas,  formado,  y  que  sea  capaz  de  afrontar  nuevos   retos   con   perspecYva.   Estas   son   unas   cualidades   fundamentales   en   nuestra   empresa,   ya   que   en   ellas  se  basan  nuestros  valores.   -­‐ Una  de  las  estrategias  que  llevaremos  a  cabo  en  este  área  será  la  moYvación  mediante  bonus   en   forma   de   acYvidades   pagadas   por   la   empresa.   Posteriormente   se   entrará   en   más   detalle   en   cuanto  al  sector  de  Recursos  Humanos.
 MUST DRONES PLAN ESTRATÉGICO Y DE MANAGEMENT Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 6 Mikel Goig PLAN DE MARKETING Nuestro   plan   de   markeYng   se   basa   en   una   invesYgación   de   mercados   realizada   en   forma   de   encuesta  distribuida  entre  disYntos  sectores  de  la  población,  lo  que  nos  ha  permiYdo  acercarnos   más  a  nuestros  posibles  clientes.   1. Objetivos cuantitativos y cualitativos de marketing y ventas Pretendemos   llevar   a   cabo   una   estrategia   de   posicionamiento   por   diferenciación   del   producto.   Ofrecemos   una   exclusividad   y   una   originalidad   que   pretende   diferenciarnos   y   ser   uno   de   nuestros   reclamos  a  la  hora  de  captar  clientes.  En  cuanto  a  la  estrategia  de  precios,  optaremos  por  precios   fijos,   diferenciando   entre   tres   Ypos   básicos   de   mulYcópteros   a   fabricar,   pudiendo   añadir   sobre   ellos  disYntos  Ypos  de  extras.   Si   tras   un   primer   periodo   observamos   que   el   negocio   prospera   y   es   rentable,   pretendemos   ampliar   la   línea   de   productos.   Así,   los   drones   acuáYcos   o   el   aumento   de   accesorios   para   los   mulYcópteros   serán   una   realidad   en   nuestra   empresa.   Con   el   Yempo,   y   si   la   empresa   Yene   una   buena  acogida  junto  con  un  buen  crecimiento  económico,  podremos  empezar  a  establecer  otras   sedes  en  otras  capitales  importantes  del  país.   2. Segmentación, targeting y posicionamiento A   pesar   de   que   el   uso   de   todo   Ypo   de   tecnologías   está   cada   vez   más   extendido   en   toda   la   sociedad,  conviene  segmentar  el  público  al  que  vamos  a  dirigir  nuestra  empresa:  personas  de  un   nivel   adquisiYvo   medio-­‐alto   que   posiblemente   ya   esté   familiarizado   con   estos   aparatos,   no   necesariamente   de   forma   profesional,   y   que   busquen   algo   novedoso,   diferente   y   con   buenas   prestaciones.  Sin  embargo,  llevaremos  a  cabo  una  estrategia  no  diferenciada,  ya  que  personas  que   no   pertenezcan   a   este   segmento   también   pueden   ver   saYsfechas   sus   necesidades   con   nuestros   productos.     En  cuanto  a  las  estrategias  de  posicionamiento,  nos  centraremos  en  resaltar  la  exclusividad,  en   cuanto   al   diseño,   que   ofrece   nuestra   empresa,   al   dar   al   cliente   la   oportunidad   de   configurar   su   mulYcóptero   en   función   de   sus   necesidades   y   preferencias.   La   invesYgación   de   mercados   que   hemos   realizado   nos   hace   ver   que   tenemos   un   amplio   público,   no   solo   el   segmento   que   hemos   diferenciado   ya   que,   bien   sea   por   el   conocimiento   o   por   el   desconocimiento   de   los   mulYcópteros,   resultan  cada  vez  más  atracYvos  en  la  sociedad  actual.  Por  tanto,  nuestras  miras  de  futuro  estarán   puestas  en  aumentar  ese  mercado  objeYvo,  llegando  a  todo  Ypo  de  público,  ya  que  el  diseño  y  la   innovación   que   ofrecemos   frente   a   la   competencia   llevará   a   diferenciarnos   y   concienciar   al   consumidor  de  que  somos  el  producto  que  realmente  quieren  adquirir.
 MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 7 Mikel Goig 3. Plan de acción y estrategia de marketing Productos:   Nuestra   empresa   se   dedica   a   la   venta   personalizada   de   mulYcópteros   y   sus   posibles  complementos.  Fabricaremos  tres  modelos  estándar,  pudiendo  elegir  tanto  el  color  de   las   piezas,   como   de   la   estructura   o   las   hélices,   y   a   los   que   posteriormente   el   cliente   puede   añadir   cualquiera   de   los   accesorios   que   ofertamos.   Todos   ellos   estarán   compuestos   por   una   estructura,  sowware  controlador  de  vuelo,  mando  de  control,  batería,  hélices  y  motores.  Señalar   que  todas  las  piezas  serán  compradas  a  proveedores.  Las  diferencias  entre  los  tres  modelos  que   vamos  a  comercializar  inicialmente  serán:   -­‐ ‣  Must-­‐Town  (cuadricóptero):  batería  de  2300  mAh,  cuatro  hélices  y  cuatro  motores.   ‣  Must-­‐City  (hexacóptero):  batería  de  2300  mAh,  seis  hélices  y  seis  motores.   ‣  Must-­‐World  (octocóptero):  batería  de  5400  mAh,  ocho  hélices  y  ocho  motores,  lo  que   aportará  una  mayor  estabilidad.   Imagen   de   marca:   A   pesar   de   haber   creado   marcas   múlYples   por   líneas   de   producto,   diferenciando   así,   y   por   tanto   segmentando,   a   los   consumidores,   la   empresa   será   conocida   como  Must  ya  que  queremos  que  nuestros  productos  sean  un  “must  have”,  es  decir,  que  cada   vez  sean  más  necesarios  y  el  público  vea  reflejado  sus  deseos  en  nuestra  empresa.  Al  ser  una   palabra  perteneciente  a  la  terminología  inglesa  sencilla  y  básica,  llegará  a  todo  Ypo  de  personas   y  se  recordará  fácilmente  gracias  a  su  simplicidad.   -­‐ Polí<ca   de   precios:   A   la   hora   de   fijar   precios   hemos   tenido   en   cuenta,   por   un   lado,   la   competencia,   es   decir,   los   disYntos   precios   que   encontramos   en   este   mercado   y   como   varía   considerablemente  la  calidad  en  función  del  precio.  Por  otro  lado,  hemos  pensado  en  nuestro   mercado   objeYvo,   puesto   que   el   principal   segmento   será   la   población   con   un   cierto   nivel   adquisiYvo.   Por   todo   ello,   nos   hemos   decantado   por   fijar   unos   precios   en   función   del   modelo   a   elegir,   al   que   se   le   añadirá   los   accesorios   extras   que   desee   el   cliente.   En   las   tablas   siguientes   queda  reflejado  el  precio  de  los  productos:   -­‐ MODELO PRECIO Must-­‐Town 560  € Must-­‐City 685  € Must-­‐World 870  € Cuadro.- Precio de los modelos MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 8 Mikel Goig   COMPLEMENTOS PRECIO Cámara  (modelo  básico,  3  Mpx) 60  € Cámara  (compaYble  con  smartphones,  Full  HD) 132  € Micrófono  (adaptable  a  la  cámara) 68.4  € Tarjeta  SD  (16  GB) 15  € Batería  (2300  mAh) 50  € Batería  (5400  mAh) 70  € Hélices  (x4) 20  € Hélices  (x6) 30  € Hélices  (x8) 40  € Cuadro.- Precio de los complementos Estrategia   de   distribución:   La   venta   será   directa   entre   el   fabricante   y   el   cliente,   sin   intermediarios,  por  lo  que  usaremos  un  canal  directo.  La  nave  industrial  que  vamos  a  adquirir   albergará  tanto  los  procesos  de  fabricación  y  almacenaje  como  los  de  administración.  En  cuanto   a  la  estrategia  de  distribución,  será  intensiva  ya  que  pretendemos  tener  una  fuerte  presencia  y   promoción  del  producto  en  todo  el  territorio  nacional.   -­‐ Comunicación   y   acciones   específicas:   Para   dar   a   conocer   nuestra   empresa   nos   publicitaremos  de  diferentes  formas:   -­‐   ▫  Redes  sociales:  Hoy  en  día  no  hay  mejor  forma  de  publicitarse  que  las  redes  sociales,  ya   que   la   población   vive   pendiente   de   ellas   constantemente.   Así,   la   empresa   contará   con   cuenta   personal  en  Twizer,  Instagram  y  Facebook,  de  tal  forma  que  la  publicidad  sea  accesible  para  todo   Ypo   de   público.   Además,   contaremos   con   una   aplicación   web   llamada   HootSuite   para   gesYonar   dichas  redes  sociales  con  integración  de  Google  AnalyYcs  y  Facebook  Insights.     ▫   Página   web:   Será   una   herramienta   básica   en   nuestro   negocio,   ya   que   no   solamente   servirá   como   medio   para   publicitarnos   y   ofrecer   información   de   nuestros   productos   a   los   consumidores,  sino  que  además  contará  con  un  espacio  privado  para  nuestros  clientes  en  el  que,  a   través   de   un   usuario   y   contraseña   proporcionados   en   el   momento   de   la   compra   de   su   mulYcóptero,   podrán   acceder   a   contenidos   exclusivos   como   video-­‐tutoriales   de   montaje   y   reparación  de  drones  así  como  de  información  exclusiva  relacionada  con  el  sector.     ▫   Ferias   y   congresos:   Será   importante   la   parYcipación   de   la   empresa   en   eventos   de   este   Ypo  relacionados  con  aeromodelismo  o  imagen  y  sonido,  así  como  de  nuevas  tecnologías.  En  ellas,   expondremos   nuestros   productos   y   la   variedad   y   flexibilidad   que   ofrecemos   frente   a   otros   productos   de   la   competencia.   El   trato   cercano   a   los   potenciales   clientes   así   como   la   muestra   de   nuestros  productos  y  servicios  supondrá  uno  de  los  modos  potenciales  de  publicitarnos.   MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 9 Mikel Goig   ▫  Experiencias:  Para  dar  a  conocer  nuestra  empresa  y  por  tanto,  los  mulYcópteros,  vamos  a   realizar   experiencias   en   las   que   por   15€   los   adultos   y   10€   los   niños,   tengan   la   posibilidad   de   apuntarse  a  las  jornadas  que  organizaremos  periódicamente  dos  fines  de  semana  al  mes,  en  los   que,   acompañados   por   dos   de   los   miembros   fundadores   de   la   empresa,   podrán   probar   durante   una   mañana   o   una   tarde   los   diferentes   Ypos   de   aparatos   que   ofertamos.   Además,   se   les   hará   llegar  el  reportaje  fotográfico  que  se  realice  durante  el  día  de  forma  gratuita.   En   cuanto   al   presupuesto   de   marke<ng   de   la   empresa,   desYnaremos   en   torno   a   3.000€   -­‐   4.000€   para   llevar   a   cabo   todas   las   tareas   de   publicidad.   Esta   cifra   puede   es   variable   ya   que   en   función   de   las   pérdidas   y   beneficios   que   vayamos   obteniendo   puede   ir   disminuyendo   o   aumentando,   siempre   teniendo   presente   la   importancia   de   este   departamento   ya   que   sin   publicidad   la   empresa   no   puede   darse   a   conocer   y,   por   tanto,   no   llegar   a   todo   el   público   que   pretendemos  captar.   4. Estimación de ventas Observando   el   mercado   actual   y   basándonos   en   el   análisis   realizado,   así   como   en   estudios   realizados   sobre   el   sector   como   el   de   la   Universidad   de   Oviedo,   en   el   que   expertos   determinan   que   el   mercado   de   los   drones   crecerá   un   cuatrocientos   por   ciento   en   los   próximos   cinco   años,   llevamos   a   cabo   una   esYmación   de   ventas   reflejada   a   conYnuación.   Destacar   que   los   precios   se   mantendrán,   al   menos,   en   los   primeros   tres   años   ya   que   los   modelos   no   quedarán   obsoletos   puesto  que  la  tecnología  implantada  irá  avanzando.
 MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 10 Estimación de ventas AÑO  1 ENERO Must-­‐Town  (€) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Mikel Goig AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 -­‐ +  20% +  30% 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 6 8 10 11 12 16 18 12 13 15 16 18 155 186 242 3.360 4.480 5.600 6.160 6.720 8.960 10.080 6.720 7.280 8.400 8.960 10.080 86.800 104.160 135.520 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 3 4 5 6 6 8 9 6 7 8 9 11 82 98 128 2.055 2.740 3.425 4.110 4.110 5.480 6.165 4.110 4.795 5.480 6.165 7.535 56.170 67.130 87.680 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 2 3 4 4 5 5 6 8 8 9 8 8 70 84 109 1.740 2.610 3.480 3.480 4.350 4.350 5.220 6.960 6.960 7.830 6.960 6.960 60.900 73.080 94.830 Complementos  (€) 1.507,4 1.977,8 2.346,2 2.654,8 3.008,2 3.982,6 4.202,6 3.400,2 3.905,6 4.142,6 4.452,6 4.913 40.493,6 48.691,8 63.335,4 TOTAL  (€) 8.662,4 11.807,8 14.851,2 16.404,8 18.188,2 22.772,6 25.667,6 21.190,2 22.940,6 25.852,6 26.537,6 29.488 244.363,6 293.061,8 381.365,4 CanIdad Subtotal  1  (€) Must-­‐City  (€) CanIdad Subtotal  2  (€) Must-­‐World  (€) CanIdad Subtotal  3  (€) Cámara 60  € 5 6 7 8 9 11 12 10 11 12 13 14 118 142 185 Cámara  HD 132  € 2 3 3 4 4 7 7 5 6 7 7 8 63 76 99 Micrófono 68,4  € 1 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 5 39 47 61 Tarjeta  SD 15  € 5 7 9 10 11 13 15 13 14 15 15 17 144 173 225 Batería  1 50  € 5 6 7 8 9 11 11 10 11 11 13 14 116 139 181 Batería  2 70  € 5 6 7 9 10 12 13 11 13 13 14 15 128 154 200 Hélices  (x4) 20  € 5 6 7 8 9 10 11 10 10 11 12 13 112 134 174 Hélices  (x6) 30  € 2 2 3 3 4 6 6 5 5 4 6 7 53 64 83 Hélices  (x8) 40  € 1 2 3 2 3 4 5 3 4 5 5 5 42 50 65 MUST DRONES Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer PLAN DE MARKETING 11 Mikel Goig PLAN DE OPERACIONES 1. Instalaciones necesarias Para   lanzar   nuestra   empresa   necesitamos   un   local   donde   tengan   lugar   tanto   acYvidades   de   fabricación  y  administración.  Por  tanto,  alquilaremos  una  nave  en  el  polígono  industrial  Los  Olivos,   situado   en   la   periferia   de   Madrid,   concretamente   en   Getafe.   Elegimos   esta   zona   ya   que   es   un   enclave  ópYmo  para  llevar  a  cabo  esta  tarea  de  producción,  tanto  desde  el  punto  económico  del   alquiler  como  desde  el  punto  de  vista  geográfico  en  cuanto  a  distribución  del  producto.     Ésta   cuenta   con   una   superficie   de   280m2,   siendo   la   planta   inferior   de   150m2   y   de   120m2   la   planta  superior.  El  coste  del  alquiler  será  de  900€  al  mes.  No  será  necesario  realizar  una  reforma   ya   que   posee   la   distribución   deseada   para   nuestra   empresa.   Por   tanto,   el   entorno   de   trabajo   estaría  listo  en,  aproximadamente,  dos  semanas.   2. Producción El   Ypo   de   proceso   producYvo   que   llevaremos   a   cabo   será   por   encargo,   aunque   parYendo   de   protoYpos  base  que  supondrán  el  stock  de  almacén.  Así,  el  Ypo  de  producto  será  individualizado  y,   en   cuanto   a   la   dimensión   temporal,   será   conYnua   para   cubrir   el   stock   necesario,   y   por   tanto,   la   demanda.  La  tecnología  involucrada  en  el  proceso  de  producción  será  manual,  ya  que  el  montaje   de  los  mulYcópteros  que  ofrecemos  requiere  que  así  lo  sea.   Por   tanto,   la   distribución   más   adecuada   de   la   nave   para   llevar   a   cabo   nuestro   negocio   será   uYlizar   la   planta   baja   para   los   procesos   de   almacenaje,   uYlizando   para   ello   espacio   de   45m2   ya   tabicado  y  separado  de  los  restantes  100m2,  donde  se  llevarán  a  cabo  los  procesos  de  fabricación.   Tanto  en  esta  planta  como  en  la  superior,  existen  aseos  de  5m2.   El  espacio  de  la  planta  superior  será  ocupado  por  los  despachos  de  los  diferentes  sectores  de  la   empresa,   así   como   una   sala   de   juntas.   Para   ello,   aprovecharemos   la   distribución   existente,   encontrando  un  despacho  de  15m2,  que  será  ocupado  por  el  Director  General,  y  otros  cuatro  de   10m2,  correspondientes  al  Director  de  MarkeYng  y  Ventas,  al  Director  de  Operaciones,  a  una  sala   de   descanso   y   a   un   futuro   despacho   para   el   departamento   de   I+D,   que   incorporaremos   en   el   tercer  año  de  acYvidad  de  la  empresa.  Además,  contaremos  con  una  sala  de  juntas  de  30m2.   Aunque   la   fabricación   de   nuestros   productos   dependerá   en   gran   medida   de   la   gama   de   productos  considerada  y  de  la  demanda  parYcular  del  cliente,  los  principales  procesos  producYvos   que  llevaremos  a  cabo  serán:   MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 12 Mikel Goig Diseño:   Entendemos   como   diseño   el   estudio   de   los   disYntos   componentes   del   modelo,   es   decir,   las   piezas   estructurales   así   como   los   componentes   electrónicos   que   irán   a   bordo   del   modelo.   Este   diseño   parYrá   de   un   estudio   (estructural,   dinámico,   etc.)   que   opYmice   las   caracterísYcas  requeridas  en  cada  Ypo  de  mulYcóptero.   -­‐ Aprovisionamiento:   Los   procesos   de   esta   etapa   se   realizarán   con   las   empresas   de   proveedores   señaladas   anteriormente   que,   a   parYr   de   los   modelos   creados   en   las   etapas   de   diseño,  nos  enviarán  las  piezas  necesarias  con  la  calidad  especificada.   -­‐ Ensamblaje:   Corresponde   al   montaje   de   los   drones   en   nuestro   taller   a   parYr   de   las   piezas   individuales  y  a  la  inclusión  en  los  mismos  del  sowware  de  control.   -­‐ Prueba   de   funcionamiento:   Con   ello   aseguraremos   tanto   la   calidad   como   el   correcto   funcionamiento  de  todos  los  componentes  del  mulYcóptero  antes  de  su  entrada  al  mercado.   -­‐ Almacenaje:   Dispondremos   de   un   stock   suficiente   para   saYsfacer   la   demanda   del   cliente.   Se   almacenarán  los  modelos  básicos  descritos  en  el  plan  de  markeYng,  incluyéndose  los  extras  que   pudiera   demandar   el   cliente   posteriormente,   cuando   éste   realice   el   pedido.   Una   primera   aproximación  al  stock  del  que  dispondremos  se  encuentra  recogida  en  el  plan  de  ventas,  donde   variará  según  la  capacidad  de  fabricación  de  la  empresa  y  las  ventas  previstas.   -­‐ Empaquetado   y   distribución:   Una   vez   realizado   el   pedido   parYcular   del   cliente,   se   completará   el   modelo   en   función   de   las   peYciones,   se   empaquetará   y   se   llevará   a   la   correspondiente  empresa  de  transporte,  que  hará  llegar  el  paquete  al  cliente.   -­‐ 3. Recursos necesarios En   primer   lugar,   se   llevarán   a   cabo   las   diferentes   tareas   según   los   procesos   producYvos.   Así   encontramos  que,  en  función  de  las  cualidades  del  personal,  dichas  tareas  serán  serán  reparYdas   de  la  siguiente  manera:   -­‐ Diseño:  Director  General  con  colaboración  del  Director  de  Operaciones.   -­‐ Aprovisionamiento:  Director  de  Operaciones.   -­‐ Ensamblaje  y  prueba  de  funcionamiento:  Operario.   -­‐ Almacenamiento,  ensamblaje  y  distribución:  Operario,  con  la  supervisión  de  los  direcYvos.   En  cuanto  a  los  recursos  materiales,  necesitaremos:   Mobiliario:   Debe   ser   lo   más   prácYco   posible   así   como   funcional,   adaptándose   a   las   necesidades   y   comodidad   de   los   empleados.   Además   del   mobiliario   de   oficina   necesario,   incluiremos  en  esta  sección  los  sistemas  de  almacenaje  que  uYlizaremos  en  el  almacén,  como   baldas  y  estanterías.   -­‐ Equipos  informá<cos:  Serán  necesarios  tres  en  total,  ya  que  los  tres  direcYvos  necesitarán   su   propio   ordenador   para   desempeñar   su   tarea.   Además   contaremos   con   una   impresora   con   función  de  escáner  incluida.   -­‐ MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 13 Mikel Goig Sofware:  Serán  necesarios  tantos  entornos  de  desarrollo  como  licencias  para  llevar  a  cabo   disYntas   acYvidades,   como   el   diseño   de   los   mulYcópteros   o   la   creación   y   actualización   de   la   página  web.   -­‐ Herramientas:   El   montaje   manual   que   llevaremos   a   cabo   requerirá   de   unas   herramientas   específicas.   -­‐ 4. Costes de producción Para   realizar   el   presupuesto   de   inversión   inicial,   será   necesario   un   análisis   de   los   costes   de   producción,  detallados  en  la  siguiente  tabla:   CONCEPTO AÑO  0 MATERIAL 7.600  € Mobiliario 2.500  € Equipos  informáYcos            Tres  ordenadores 3.000  €            Impresora  mulYfunción 600  € Herramientas 1.500  € INMATERIAL 2.000  € Sowware 2.000  € Cuadro.- Costes de producción 5. Procesos logísticos El   aprovisionamiento   supondrá   una   parte   fundamental   en   nuestra   empresa,   por   lo   tanto   tendremos   un   trato   conYnuo   con   los   proveedores,   especialmente   con   Modeltronic,   nuestra   principal   fuente   de   materiales,   con   quien   hemos   llegado   a   un   acuerdo   para   pagar   más   cómodamente  el  primer  año.  Realizaremos  pedidos  de  forma  regular  cada  semana,  puesto  que  la   demanda  que  tendremos  es  bastante  impredecible  debido  a  la  personalización  de  cada  producto   por  parte  del  cliente.   En   cuanto   a   la   logísYca   de   distribución,   nos   hemos   puesto   en   contacto   con   la   empresa   de   transporte   TNT,   subcontratándola   y   llegando   a   un   acuerdo   económico   que   reflejamos   en   el   anexo,   de   acuerdo   con   sus   políYcas   de   envío   nacional   de   paquetes.   No   supondrá   un   gasto   para   la   empresa  ya  que  los  costes  de  envío  correrán  a  cargo  de  los  clientes.     Asimismo,  subcontratamos  tanto  a  una  empresa  de  limpieza,  cuyo  coste  será  80€  mensuales,   como   a   una   gestoría   encargada   de   llevar   a   cabo   todas   las   tareas   contables,   fiscales,   laborales   y   jurídicas.   Esto   supondrá   un   gasto   de   100€   mensuales   ya   que   se   trata   de   una   asesoría   online,   suficiente  para  los  servicios  que  requeriremos.
 MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 14 Mikel Goig PLAN DE RECURSOS HUMANOS 1. Organigrama de la empresa Nuestra  empresa  contará  inicialmente  con  la  planYlla  reflejada  en  el  organigrama,  encontrando   como  figura  central  de  la  empresa  al  Director  General,  principal  inversor  y  poseedor  del  50%  de  la   empresa.   Asimismo,   encontramos   dos   departamentos,   Departamento   de   MarkeYng   y   Ventas,   y   Departamento   de   Operaciones,   dirigidos   por   socios   minoritarios,   propietarios   del   25%,   respecYvamente.  Éstos  tendrán  a  su  vez  a  personal  encargado,  que  les  ayudarán  en  diversas  tareas   dentro  del  departamento  correspondiente.   Cuadro.- Organigrama de los primeros dos años En  el  tercer  año  de  la  empresa,  dicho  organigrama  se  verá  aumentado,  ya  que  será  necesario   un   Departamento   de   I+D   que   se   encargue   de   la   innovación   de   nuestra   empresa.   A   conYnuación   vemos  reflejado  dicho  cambio:   Cuadro.- Organigrama a partir del tercer año A  conYnuación  se  detallan  las  funciones  que  Yene  asignadas  cada  departamento:   Departamento  de  Marke<ng  y  Ventas.  La  tarea  principal  del  departamento  de  MarkeYng  y   Ventas  es  idenYficar  las  necesidades  de  nuestro  mercado  y  buscar  soluciones  que  saYsfagan  a   nuestros   clientes.   Además   Yene   las   siguientes   funciones:   estudio   de   mercado,   diseño   de   los   planes  de  markeYng  de  cada  producto,  diseño  de  las  estrategias  de  comercialización  de  nuestra   línea   de   productos,   realización   de   pruebas   en   mercado   piloto,   organización   de   acYvidades   promocionales,  encargar  a  otras  empresas  la  confección  de  materiales  de  promoción  (carteles   publicitarios  y  catálogos)  y  establecer  planes  para  lograr  un  markeYng  relacional.   ❖ Departamento   de   Operaciones.   Las   tareas   del   departamento   de   operaciones   serán:   elaboración  de  inventario,  atención  a  proveedores,  elaboración  de  contratos…   ❖ MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 15 Mikel Goig 2. Principales puestos de trabajo y competencias En  cuanto  a  los  principales  puestos  de  trabajo,  buscaremos  unas  determinadas  competencias  y   formación   a   la   hora   de   llevar   a   cabo   las   contrataciones.   El   proceso   de   selección   será   mediante   solicitudes  a  través  de  formularios  online,  tras  lo  cual  se  llevará  a  cabo  una  entrevista  personal.  Así   encontramos:   Director   General:   Se   encargará   de   la   selección   del   personal   y   su   posterior   orientación,   así   como  del  desarrollo  de  nuevos  proyectos  y  protoYpos,  analizando  las  tendencias  y  evoluciones   del   mercado.   Asimismo,   deberá   ocuparse   de   las   subcontrataciones   de   empresas   de   limpieza,   gestoría   y   transporte.   Posee   altos   conocimientos   tecnológicos,   domina   el   inglés   y   Yene   experiencia  previa  en  puestos  direcYvos.   -­‐ Director   de   Marke<ng   y   Ventas:   Será   el   responsable   de   atención   al   cliente   y   calidad,   y   realizará   acYvidades   de   publicidad   y   promociones.   Es   el   encargado   de   las   ventas   de   la   empresa,   así  como  de  gesYonar  la  página  web,  resolviendo  las  dudas  de  los  foros  y  creando  un  entorno   atracYvo   para   el   cliente.   Al   asumir   el   papel   de   comercial,   deberá   tener   una   gran   capacidad   para   trabajar  de  cara  al  público,  además  de  ser  creaYvo,  con  visión  de  futuro  y  dominio  del  inglés.   -­‐ Director  de  Operaciones:  Su  labor  principal  es  la  gesYón  técnica  de  la  empresa,  supervisar   todo  el  proceso  producYvo  (proveedores,  ensamblaje  y  almacenaje)  y  llevar  a  cabo  un  control   de   la   calidad   final   del   producto.   Además,   estará   capacitado   para   susYtuir   al   operario   en   caso   de   enfermedad   o   días   de   asuntos   propios.   Será   necesario   un   perfil   técnico   y   tener   facilidad   para   trabajo   en   equipo,   puesto   que   colaborará   con   el   Director   General   en   la   creación   y   desarrollo   de   nuevos  proyectos.   -­‐ Operario:  Es  el  encargado  del  proceso  de  ensamblaje.  Monta  los  mulYcópteros  a  parYr  de   las  piezas  suministradas  por  los  proveedores.  Esta  persona  debe  tener  altos  conocimientos  en  el   desarrollo  de  mulYcópteros,  no  solo  para  montarlos,  sino  para  grabar  lo  videos  tutoriales  que  se   colgarán   en   la   página   web.   Asimismo,   se   encargará   de   la   atención   al   cliente   en   cuanto   a   problemas  surgidos  con  los  productos  en  garania.  Se  buscará  un  perfil  serio  y  responsable,  que   tenga  interés  por  el  mundo  tecnológico  y  esté  familiarizado  con  él.   -­‐ En   el   segundo   año   de   acYvidad   de   la   empresa   se   contratará   a   un   segundo   operario   con   el   mismo  perfil  descrito.  En  cuanto  al  tercer  año,  crearemos  un  Departamento  de  I+D.  El  director  a  su   cargo   llevará   a   cabo   nuevas   ideas   y   proyectos,   lo   que   hará   que   la   empresa   esté   renovándose   constantemente.   Para   ello   buscaremos   una   persona   formada   y   cualificada   en   relación   con   las   tecnologías,  creaYva  y  acYva,  ya  que  deberá  estar  permanentemente  en  contacto  con  empresas   similares  así  como  estar  pendiente  de  los  avances  tecnológicos  que  vayan  surgiendo  en  relación   con  el  sector  del  aeromodelismo.  En  años  posteriores,  es  posible  que  debido  al  crecimiento  de  la   empresa   y   a   un   aumento   de   ventas   haga   falta   un   aumento   de   personal   por   lo   que   podrían   ofrecerse  nuevos  puestos  de  trabajo  de  operarios  y  atención  al  cliente.
 MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 16 Mikel Goig 3. Planes de formación y procedimientos de evaluación No   formaremos   al   personal,   contrataremos   gente   que   cumpla   los   requisitos   para   su   puesto.   Aun  así,  teniendo  en  cuenta  el  futuro  cambiante  del  sector,  determinados  empleados  asisYrán  a   los  disYntos  congresos  y  ferias  relacionados  con  el  mundo  de  los  mulYcópteros.   Llevaremos   a   cabo   procedimientos   de   evaluación   del   desempeño   del   personal   mediante   reuniones   quincenales   en   las   que   se   informará   tanto   a   trabajadores   como   direcYvos,   se   evaluarán   los  resultados  obtenidos  en  dicha  quincena  y  se  fijarán  nuevos  objeYvos,  siempre  teniendo  muy   presente  la  moYvación  al  personal.   4. Esquema de retribución y previsión de gastos de personal anuales En   un   principio,   la   compensación   por   desempeño   del   puesto   incluye   dos   pagas   extras,   baja   remunerada   por   maternidad   y   días   de   asuntos   propios.   Esto,   unido   a   una   subida   del   salario   conseguirá  mayor  fidelización  del  empleado,  mayor  producYvidad  y  moYvación.  A  largo  plazo,  se   pueden  añadir  incrementos  por  méritos  e  incenYvos.   La  remuneración  irá  acorde  con  la  aportación  a  la  empresa  de  cada  trabajador.  Durante  los  tres   primeros   años,   todos   los   empleados   contarán   con   un   salario   base   y   no   se   tendrán   en   cuenta   bonificaciones  aunque  a  largo  plazo  se  estudia  añadir  un  salario  variable  en  función  de  objeYvos   personales.  De  esta  forma,  la  siguiente  tabla  recoge  los  sueldos  de  cada  uno  de  los  trabajadores  en   los  tres  primeros  años:   TRABAJADOR Año  1 Año  2 Año  3 Director  General 1.500  € 1.500  € 1.575  € Director  de  MarkeYng  y  Ventas 1.200  € 1.200  € 1.260  € Director  de  Operaciones 1.200  € 1.200  € 1.260  € 800  € 800  € 840  € Director  I+D XXXXXXX XXXXXXX 1.100  € Operario XXXXXXX 800  € 840  € 4.700  € 5.500  € 6.875  € TOTAL  BRUTO  (anual) 65.800  € 77.000  € 96.250  € Seguridad  Social 19.740  € 23.100  € 28.875  € TOTAL  NETO  (anual) 85.540  € 100.100  € 125.125  € Operario TOTAL  (mensual) Cuadro.- Previsión de gastos de personal anuales MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 17 Mikel Goig PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 1. Inversión inicial y financiación En  el  inmovilizado  intangible,  nuestra  empresa  ha  decidido  no  patentar  ningún  producto  dado   el  elevado  coste  que  conlleva  esto  y  los  pocos  beneficios  que  nos  aportaría.  Como  excepción,  en  el   caso   que   a   largo   plazo   se   desarrolle   un   sowware   de   control   o   algún   componente   que   suponga   una   innovación  tecnológica  significaYva  frente  a  las  demás  empresas  de  mulYcópteros,  lo  tendríamos   en   cuenta.   En   cuanto   a   los   sistemas   informáYcos,   se   comprará   una   página   web   a   una   empresa   especializada   por   1.000€   y   será   necesaria   la   compra   de   licencias   de   programas   de   un   valor   aproximado  de  1.000€.   En  cuanto  al  acYvo  tangible,  será  necesario  habilitar  y  acondicionar  la  nave  con  una  inversión   en  mobiliario  por  valor  de  2.500€.  No  será  necesario  realizar  inversión  en  la  compra  de  terrenos  ni   maquinaria  ya  que  el  lugar  donde  desarrollamos  nuestra  acYvidad  es  alquilado  y  la  producción  es   manual.  Lo  que  sí  será  necesario,  será  la  compra  de  herramientas  valoradas  en  1.500€  y  equipos   informáYcos  (tres  ordenadores  y  una  impresora  mulYfunción  por  valor  total  de  3.600€).   Para   poder   acometer   el   proyecto,   se   ha   esYmado   una   inversión   inicial   de   35.000€.   El   socio   principal   y   Director   General   de   la   empresa   aportará   10.000€,   mientras   que   los   otros   dos   socios   aportarán   5.000€   cada   uno   haciendo   un   total   de   20.000€   de   capital   social.   El   resto   de   la   financiación  será  un  préstamo  bancario  a  largo  plazo  (5  años)  de  15.000€  con  un  interés  del  5%.
 MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 18 Mikel Goig 2. Cuentas de resultados provisionales al final de los tres primeros años Se  puede   observar  que  obtenemos  un  resultado  de  explotación  posi6vo  posi6vo  desde  el  primer  año.  Durante  el  arranque,  nuestra  empresa  des6na  la  mayor  parte  de  los   ingresos   a   seguir   creciendo   manteniendo   por   ello   el   salario   de   los   trabajadores   y   los   mínimos   gastos   posibles.   Esto   se   hace   para   tener   mayor   margen   ante   posibles   pérdidas   e   imprevistos.  A  par6r  del  tercer  año,  puesto  que  no  es  necesario  ningún  6po  de  inversión  extra  y  contamos  con  mayor  margen,  se  des6na  parte  de  los  beneficios  en  aumentar  el   sueldo  a  los  trabajadores.   CUENTA  DE  RESULTADOS MES  1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 MES  7 MES  8 MES  9 MES  10 MES  11 MES  12 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 Ventas 8.662,40 11.807,80 14.851,20 16.404,80 18.188,20 22.772,60 25.667,60 21.190,20 22.940,60 25.852,60 26.537,60 29.488,00 244.363,60 293.098,77 381.513,51 Ingresos  de  Explotación 8.662,40 11.807,80 14.851,20 16.404,80 18.188,20 22.772,60 25.667,60 21.190,20 22.940,60 25.852,60 26.537,60 29.488,00 244.363,60 293.098,77 381.513,51 Compras 4.958,21 6.744,63 8.429,62 9.356,17 10.373,41 13.091,61 14.634,11 12.010,83 13.126,38 14.683,13 15.130,14 16.825,71 139.343,17 146.841,39 158.735,77 -­‐725,21 -­‐983,63 -­‐1.235,62 -­‐1.359,17 -­‐1.527,41 -­‐1.914,61 -­‐2.122,11 -­‐1.748,83 -­‐1.937,38 -­‐2.126,13 -­‐2.206,14 -­‐2.455,71 -­‐20.341,17 -­‐4.073,39 -­‐3.878,40 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 12.220,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 12.220,00 85.540,00 100.100,00 125.125,73 Alquileres 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 Otros  gastos 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 7.710,00 7.941,30 8.179,54 Dotación  para  la  amorPzación 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 1.700,00 1.700,00 1.700,00 -­‐3.364,77 -­‐1.747,37 -­‐136,97 613,63 1.548,03 -­‐2.308,57 5.361,43 3.134,03 3.957,43 5.501,43 5.819,43 1.213,83 19.611,60 29.789,47 80.850,87 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 750,00 600,00 450,00 -­‐3.427,27 -­‐1.809,87 -­‐199,47 551,13 1.485,53 -­‐2.371,07 5.298,93 3.071,53 3.894,93 5.438,93 5.756,93 1.151,33 18.861,60 29.189,47 80.400,87 Impuesto  sobre  beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658,48 5.658,48 8.756,84 24.120,26 RESULTADO  DEL  EJERCICIO -­‐3.427,27 -­‐1.809,87 -­‐199,47 551,13 1.485,53 -­‐2.371,07 5.298,93 3.071,53 3.894,93 5.438,93 5.756,93 -­‐4.507,15 13.203,12 20.432,63 56.280,61 Variación  de  existencias Gastos  de  personal Resultado  de  Explotación Gastos  financieros Resultados  antes  de  Impuestos Distribución  de  Resultados AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 Reservas  anuales 13.203,12 20.432,63 56.280,61 Reservas  acumuladas 13.203,12 33.635,75 89.916,36 0,00 0,00 0,00 Dividendos MUST DRONES Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer PLAN DE MARKETING 19 Mikel Goig 3. Presupuesto de tesorería Es  importanPsimo  la  ges6ón  de  la  caja  y  tesorería  para  poder  inver6r  en  la  propia  empresa  sin  tener  que  pedir  más  financiación  externa.  En  los  primeros  años,  el  saldo  final  de   tesorería  se  sumará  íntegramente  al  capital  de  la  empresa  del  siguiente  año,  pero  a  largo  plazo  se  podría  dar  la  situación  de  repar6r  un  porcentaje  de  los  beneficios  a  los  socios.  En   ningún  momento  el  saldo  de  la  tesorería  es  nega6vo  aunque  al  comienzo,  hay  situaciones  en  las  que  hay  poco  margen  por  lo  que  habrá  que  tener  mucho  cuidado  en  el  primer  año   para  no  entrar  en  concurso  de  acreedores.  Además,  en  el  primer  año  habrá  que  tener  controlado  dicho  saldo  mes  a  mes  para  evitar  problemas.   PRESUPUESTO  DE  TESORERÍA MES  1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 MES  7 MES  8 MES  9 MES  10 MES  11 25.400,00 16.727,89 10.942,66 7.950,69 6.384,63 6.455,39 4.623,75 7.559,16 6.385,18 6.817,73 9.922,94 13.656,85 0,00 7.950,42 10.837,30 13.630,56 15.056,47 16.693,29 20.900,89 23.557,94 19.448,55 21.055,08 23.727,74 24.356,44 27.064,34 0,00 224.278,92 289.093,14 374.246,54 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 33.350,42 27.565,19 24.573,22 23.007,16 23.077,92 27.356,28 28.181,69 27.007,71 27.440,26 30.545,47 34.279,38 40.721,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suministros 8.657,53 8.657,53 8.657,53 8.657,53 8.657,53 8.657,53 12.657,53 12.657,53 12.657,53 12.657,53 12.657,53 12.657,53 0,00 127.890,31 146.225,09 157.758,15 Gastos  de  personal 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 12.220,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 12.220,00 0,00 85.540,00 100.100,00 125.125,73 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 0,00 750,00 600,00 450,00 Devoluciones  de  préstamos 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Otros  gastos 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 0,00 7.710,00 7.941,30 8.179,54 Pago  Impuesto  Beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658,48 0,00 5.658,48 8.756,84 24.120,26 Pago  dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL  PAGOS 16.622,53 16.622,53 16.622,53 16.622,53 16.622,53 22.732,53 20.622,53 20.622,53 20.622,53 20.622,53 20.622,53 32.391,01 SALDO  TESORERÍA  FINAL 16.727,89 10.942,66 7.950,69 6.384,63 6.455,39 4.623,75 7.559,16 6.385,18 6.817,73 9.922,94 13.656,85 8.330,18 Tesorería  Inicial MES  12 AÑO  0 AÑO  1 25.400,00 AÑO  2 8.330,13 AÑO  3 20.000,04 COBROS Cobros  de  ventas TOTAL  COBROS  +  Inicial 35.000,00 249.678,92 297.423,27 394.246,58 PAGOS Inmovilizado Alquileres Gastos  financieros MUST DRONES Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer PLAN DE MARKETING 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 241.348,79 277.423,23 329.433,68 25.400,00 8.330,13 20.000,04 64.812,90 20 Mikel Goig 4. VAN y TIR del proyecto empresarial Para  analizar  la  rentabilidad  de  este  proyecto  empresarial  vamos  a  calcular  el  VAN  y  el  TIR.  El   proyecto   será   viable   si   consigue   mayor   rentabilidad   que   inversiones   con   poco   riesgo.   Por   ello,   vamos  a  exigir  una  rentabilidad  del  8%  a  la  inversión.     Si  nuestro  proyecto  fuera  sólo  a  1  o  2  años,  nos  saldría  que  no  es  un  proyecto  viable  puesto   que  los  resultados  son  un  VAN  y  TIR  negaYvos  en  ambos  casos.  Esto  demuestra  que  el  proyecto  es   viable  a  parYr  del  tercer  año.   FLUJO  DE  CAJA AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 DESEMBOLSO  DE  LA  INVERSIÓN AcYvo  no  corriente 9.600,00 AcYvo  corriente 25.400,00 TOTAL  DESEMBOLSO  INVERSIÓN 35.000,00 COBROS Cobros  de  ventas 224.278,92 289.093,14 374.246,54 224.278,92 289.093,14 374.246,54 127.890,31 146.225,09 157.758,15 Gastos  de  personal 85.540,00 100.100,00 125.125,73 Alquileres 10.800,00 10.800,00 10.800,00 Otros  gastos 7.710,00 7.941,30 8.179,54 Pago  Impuesto  Beneficios 5.658,48 8.756,84 24.120,26 0,00 237.598,79 273.823,23 325.983,68 -­‐35.000,00 -­‐13.319,87 15.269,90 48.262,87 TOTAL  COBROS 0,00 PAGOS Suministros TOTAL  PAGOS FLUJO  DE  CAJA Tasa  de  Descuento VAN 8,0% 4.070,89 TIR 11,6% Cuadro.- VAN-TIR MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 21 Mikel Goig CONCLUSIONES Must-­‐Drones   es   un   proyecto   tecnológico   que   unifica   aviación   y   robóYca   para   proporcionar   una   experiencia  de  usuario  única.  Somos  el  claro  reflejo  de  la  evolución  de  la  tecnología  situándonos  a   la  vanguardia  en  un  mercado  cada  vez  más  exigente  y  que  evoluciona  hacia  un  futuro  prometedor.   Nos   encontramos   en   un   sector   con   un   gran   crecimiento   y   enormes   posibilidades   todavía   por   explotar   lo   que   garanYza   una   evolución   conYnua   del   mismo,   por   lo   que   es   un   momento   idóneo   para   adentrarnos   en   este   terreno.   Tenemos   por   objeYvo   lograr   posicionarnos   como   una   de   las   empresas   líderes   en   el   diseño   y   distribución   de   drones   de   España,   siendo   la   saYsfacción   del   cliente,  así  como  de  nuestros  trabajadores,  nuestra  mayor  preocupación.   Must-­‐Drones  será  una  empresa  capaz  de  generar  beneficios  en  un  corto  periodo  de  Yempo  con   unas  altas  expectaYvas  de  crecimiento.  Mediante  un  análisis  financiero  vemos  que  no  es  necesario   realizar   una   inversión   inicial   demasiado   alta,   lo   que   supondría   un   gran   inconveniente   para   el   despegue   de   nuestra   compañía   y   que   los   beneficios   aumentan   enormemente   a   parYr   del   tercer   año   asegurando   la   viabilidad   y   sostenibilidad   de   nuestra   labor.   Somos   una   compañía   en   un   principio  modesta,  pero  que  mediante  la  constancia,  el  esfuerzo,  y  el  uso  de  la  más  alta  tecnología   puede  llegar  a  ser  un  referente  del  sector.   En   definiYva,   tras   el   análisis   de   nuestro   entorno   y   competencia,   y   encontrar   nuestro   propio   nicho  de  mercado  aportando  nuevas  ideas  que  nos  permitan  diferenciarnos  podemos  llegar  a  la   conclusión   de   que   nuestro   proyecto   Yene   todas   las   papeletas   para   lograr   el   éxito   que   buscamos   y   poder  formar  parte  de  esta  gran  evolución  tecnológica  en  la  que  nos  encontramos  inmersos  y  que   no  deja  de  sorprendernos.
 MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 22 Mikel Goig ANEXO 1: ENCUESTA MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 23 Mikel Goig 
 MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 24 Mikel Goig 
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 MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 26 Mikel Goig ANEXO 2: PRECIO DE COMPRA A LOS PROVEEDORES Y DE FABRICACIÓN DE LOS DRONES COMPONENTE PRECIO Estructura  cuadricóptero 85  € Estructura  hexacóptero 90  € Estructura  octocóptero 100  € Motor 19  € Batería  (2.400  mAh) 26  € Batería  (5.300  mAh) 50  € Mando 30  € Controlador  de  vuelo 25  € Hélices  (x1) 2,5  € MUST-­‐TOWN 252  € MUST-­‐CITY 300  € MUST-­‐WORLD 377  € Cuadro.- Precio de compra a los proveedores y de fabricación de los dones MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 27 Mikel Goig ANEXO 3: COMPARATIVA DE PRECIOS CON OTRAS MARCAS Modelo Precio  (€) Cámara Tiempo  de  vuelo   (min) Rango  (m) 349  € HD  720p 12  min 50  m 499  € 14MP  Full  HD   1080p  Fisheye   Camera 11  min 250  m 999  € No  incluída 20-­‐25  min 800  m 1399  € 12MP  Full  HD   4k  video 20-­‐25  min 2000  m 3199  € 12MP  Full  HD   4k  video 16-­‐18  min 2000  m Parrot  AR   Drone  2.0 Parrot  Bebop   Drone 3DR  Solo   Drone DJI  Phantom  3   Professional DJI  Inspire  1   Drone MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 28 Mikel Goig ANEXO 4: ACUERDO COMERCIAL CON TNT
 MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 29 Mikel Goig MAS INFORMACION 902 111 868 www.tnt.com Acuerdo comercial entre TNT Express Worldwide (Spain) S.L. y : Cliente Nombre Compañía: Contacto Ventas: must drones Nº Cuenta: Teléfono: Dirección: Email: Alberto Marqués 663363422 albertosherco@gmail.com Administración: Ciudad: Código postal: CIF/NIF: Mismo contacto de Ventas Si No Contacto Administración: Teléfono: 28906 71522246F Email: Actividad (SIC): Frecuencia de facturación de transporte: Fax: Frecuencia de facturación de IVA y Aranceles: Nº de cuenta bancaria: Plazo de pago: 15 Semanal Diario días fecha factura.
Tabla de descuentos servicios internacionales: La tabla anexa determina los descuentos aplicables a la tarifa Internacional adjunta a este acuerdo. El número de envíos semanales realizados con TNT determinará el descuento a aplicar. Los Suplementos, Servicios adicionales y el IVA no están incluidos en el cálculo de los descuentos.
Nº envíos semanales Internacionales Hasta 1 envío internacional De 2 a 3 envíos internacionales De 4 a 10 envíos internacionales Más de 10 envíos internacionales Descuento % 20% 40% 50% 60% Tabla de descuentos servicios nacionales: La tabla anexa determina los descuentos aplicables a la tarifa Nacional adjunta a este acuerdo. El número de envíos semanales realizados con TNT determinará el descuento a aplicar. Los Suplementos, Servicios adicionales y el IVA no están incluidos en el cálculo de los descuentos.
Nº envíos semanales Nacionales Hasta 1 envío nacional De 2 a 3 envíos nacionales De 4 a 10 envíos nacionales Más de 10 envíos nacionales Descuento % 20% 40% 50% 60% Firma y sello de la empresa: Ejecutivo Ventas TNT: Fecha: Fecha: Las tarifas se revisarán anualmente y están sujetas al cumplimiento del volumen acordado por el cliente.
Para entregas en el mismo día, Carga Aérea y otros Servicios Especiales como Hielo Seco o Mercancías Peligrosas, contacte con el especialista local de TNT en el 902 100 787 o visite la sección correspondiente en nuestra web www.tnt.com .
Precios en €. Estas tarifas no incluyen IVA ni los despachos e impuestos de importación, a abonar por el destinatario.
Se aplicará un recargo en concepto de gasto de despacho de Aduanas, para más información consulte nuestra página web www.tnt.com.
Suplementos y servicios adicionales no incluidos. Para más información consulte nuestra página web www.tnt.com.
El remitente será responsable de todos los cargos no abonados por el destinatario una vez entregada la mercancía.
El factor de conversión volumétrica que se aplica es de 200 kgs/m3 para Express y de 250 kgs/m3 para Economy Express.
TNT aplicará un suplemento de combustible adicional a la tarifa de transporte. Este suplemento es variable y está referenciado al precio medio mensual del petróleo tipo brent, de referencia en el mercado de Londres. El índice aplicable cada mes será comunicado a través de nuestra web www.tnt.com.
El cliente se compromete al cumplimiento de estas condiciones particulares y al de las Condiciones Generales de Transporte, cuya versión corta figura adjunta al presente documento.
El cliente acepta recibir información y publicidad de productos y servicios de TNT EXPRESS WORLDWIDE SPAIN, S.L.
Para más información contacte con nosotros en el 902 111 868 Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer TNT EXPRESS TARIFA NACIONAL 2015 | ESPAÑA MikelMÁS Goig INFORMACIÓN Domestic Express Plus 902 111 868 www.tnt.com Entrega al día siguiente laborable antes del cierre de negocio.
• Solicitud de recogida antes del cierre de negocio.
• Entregas en cualquier parte de España.
• Documentos y paqueteria hasta 200kg por envio.
• Seguro Adicional Opcional y Opción de Prioridad de Servicio.
Peso (kg) • Proactividad: Notificación Automática de la entrega de los envíos.
• Garantía de servicio: Si no se cumple el tránsito por causa imputable a TNT, se abonará el servicio. Aplicable a envíos a Península y Baleares.
• Incremento de la Cobertura Legal: Sin coste extra con cobertura de 24€/kg y máximo de 1.200€ por expedición.
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 Provincial Corta Media Larga Baleares Aéreo Canarias Aéreo Ceuta y Melilla 8.76 8.96 9.16 9.46 9.76 10.06 10.36 10.66 10.96 11.26 13.26 15.35 17.44 19.53 22.13 24.73 27.33 29.93 4.87 10.21 10.41 10.61 10.91 11.21 11.51 11.81 12.11 12.41 12.71 15.68 18.23 20.78 23.33 26.43 29.53 32.63 35.73 5.59 13.46 13.66 13.86 14.16 14.46 14.76 15.06 15.36 15.66 15.96 19.32 23.16 27.00 30.84 34.59 38.34 42.09 45.84 6.99 14.69 14.89 15.09 15.39 15.69 15.99 16.29 16.59 16.89 17.19 22.72 27.57 32.42 37.27 41.19 45.11 49.03 52.95 8.09 22.55 24.55 26.55 28.55 30.55 34.89 36.89 38.89 40.89 42.89 55.75 68.61 81.47 94.33 108.31 122.29 136.27 150.25 32.01 34.01 36.01 38.01 40.01 46.75 48.75 50.75 52.75 54.75 70.29 85.83 101.37 116.91 132.21 147.51 162.81 178.11 Express Plus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Add 10 Kg SOLICITAR COTIZACIÓN MÁS INFORMACIÓN 902 111 868 www.tnt.com Domestic Express Entrega en día definido para paquetería y paletería.
Peso (kg) ZONA 1 ZONA 2 Provincial Corta ZONA 3 ZONA 4 Media ZONA 5 ZONA 6 Larga Baleares Marítimo Canarias Marítimo Ceuta y Melilla 14.46 15.77 19.57 23.37 27.17 30.97 33.84 36.71 39.58 42.45 48.19 53.93 60.08 66.23 72.38 87.76 103.14 118.52 129.11 139.70 150.29 160.88 171.47 182.06 192.65 203.24 213.70 224.16 234.62 245.08 255.54 276.47 297.40 318.33 339.26 358.49 377.72 396.95 416.18 435.41 454.64 41.82 20.55 22.89 25.75 28.61 31.47 34.33 38.31 42.29 46.27 50.25 58.22 66.19 72.71 79.23 85.75 102.06 118.37 134.68 152.27 169.86 187.45 205.04 222.63 240.22 257.81 275.40 284.86 294.32 303.78 313.24 322.70 341.62 360.54 379.46 398.38 423.68 448.98 474.28 499.58 524.88 550.18 52.44 30.01 34.75 40.29 45.83 51.37 56.91 62.21 67.51 72.81 78.11 88.71 99.31 110.60 121.89 133.18 161.41 189.64 217.87 244.33 270.79 297.25 323.71 350.17 376.63 403.09 429.55 452.69 475.83 498.97 522.11 545.25 591.52 637.79 684.06 730.33 803.76 877.19 950.62 1,024.05 1,097.48 1,170.91 131.76 Express 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Add 100 Kg 8.53 9.07 10.11 11.15 12.19 13.23 14.78 16.33 17.88 19.43 22.52 25.61 28.16 30.71 33.26 39.64 46.02 52.40 58.03 63.66 69.29 74.92 80.55 86.18 91.81 97.44 101.18 104.92 108.66 112.40 116.14 123.61 131.08 138.55 146.02 156.28 166.54 176.80 187.06 197.32 207.58 20.52 9.98 11.03 12.53 14.03 15.53 17.03 19.08 21.13 23.18 25.23 29.34 33.45 36.53 39.61 42.69 50.38 58.07 65.76 71.91 78.06 84.21 90.36 96.51 102.66 108.81 114.96 120.94 126.92 132.90 138.88 144.86 156.83 168.80 180.77 192.74 205.59 218.44 231.29 244.14 256.99 269.84 26.28 13.23 13.38 16.17 18.96 21.75 24.54 27.24 29.94 32.64 35.34 40.75 46.16 50.70 55.24 59.78 71.13 82.48 93.83 102.70 111.57 120.44 129.31 138.18 147.05 155.92 164.79 172.84 180.89 188.94 196.99 205.04 221.13 237.22 253.31 269.40 285.32 301.24 317.16 333.08 349.00 364.92 34.05 Factor de conversión volumétrica: 250/m3 Precios válidos para un volúmen mínimo de facturación trimestral de 0 € Servicios de entrega Premium Garantizada Entrega antes de las 9:00 Entrega antes de las 10:00 Entrega antes de las 12:00 Importe Adicional sobre Express Plus <30 kgs >30 kgs 10 € 15 € 7€ 13 € 3€ 10 € Opciones de Servicio Seguro Priority (Prioridad en la entrega) Prueba de Entrega Hielo Seco Mercancías Peligrosas * Precios en €. Estas tarifas no incluyen IVA.
* Para entregas en el mismo día, Carga Aérea y otros Servicios Especiales como Hielo Seco o Mercancías Peligrosas, contacte con el especialista local de TNT en el 902 100 787 o visite la sección correspondiente en nuestra web www.tnt.com.
* Envíos a Islas: Todos los envíos con destino u origen 1- Islas menores del archipielago Canario llevarán un extracargo de 1,0 € / Kg con un máximo aplicable de 50€ por envio.
2- Islas del archipielago Balear a excepción de Mallorca llevarán un extracargo de 1,0 € / Kg con un máximo aplicable de 50€ por envio.
3- Envíos desde Islas Canarias: Todos los envíos servicio "Domestic Express" con origen Islas Canarias pagados en España llevarán un suplemento de 2,0 € / Kg.
* Gasto de despacho de Aduanas: 15 € por expedición. No incluidos despachos e impuestos de importación, a abonar por el destinatario.
* Se aplicará un 8,5% sobre la tarifa de Express en concepto de incremento de la cobertura legal de responsabilidad.
* TNT aplicará un suplemento de carburante adicional a la tarifa de transporte. Este suplemento es variable y está referenciado al precio medio mensual del petróleo tipo brent, de referencia en el mercado de Londres.
El índice aplicable cada mes será comunicado a través de nuestra web www.tnt.com.
* El cliente se compromete al cumplimiento de estas condiciones particulares y al de las Condiciones Generales de Transporte, cuya versión extensa figura adjunta al presente documento.
Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 1% valor mercancía (Max. 25.000 €) 5€ 3€ 20 € 50 € PVDNE • Solicitud de recogida antes del cierre de negocio.
• Entregas en cualquier parte de España.
• Documentos y paqueteria hasta 7.000kg por envio.
• Seguro Adicional Opcional y Opción de Prioridad de Servicio Mikel Goig ANEXO 5: CUENTAS Y RESULTADOS MUST DRONES PLAN DE MARKETING Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 30 Mikel Goig INTRODUCE DATOS SOBRE TUS PRODUCTOS UTILIZA ÚNICAMENTE LAS CASILLAS BLANCAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS.
EL RESTO DE LA HOJA CONTIENE CÁLCULOS AUTOMÁTICOS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZADO CON EXCEL.
ENCONTRARÁS EXPLICACIONES DE LOS CONCEPTOS PASANDO EL RATÓN SOBRE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.
VENTAS: Nombre del producto o servicio Ventas estimadas año 1 (unidades) Incremento anual ventas año 2 Incremento anual ventas año 3 Precio de venta año 1 Incremento anual del precio Must-Town 155 20,00% 30,11% 560,00 0,00% Periodo medio de cobro (días) Must-City 82 19,51% 30,61% 685,00 0,00% Must-World 70 20,00% 29,76% 870,00 0,00% Cámara 118 20,34% 30,28% 60,00 0,00% Cámara HD 63 20,63% 30,26% 132,00 0,00% Micrófono 39 20,51% 29,79% 68,40 0,00% Tarjeta SD 144 20,14% 30,06% 15,00 0,00% Bateria 1 116 19,83% 30,22% 50,00 0,00% Bateria 2 128 20,31% 29,87% 70,00 0,00% Helices(x4) 112 19,64% 29,85% 20,00 0,00% Helices(x6) 53 20,75% 29,69% 30,00 0,00% Helices(x8) 42 19,05% 30,00% 40,00 0,00% 30 SUMINISTROS: Nombre del producto o servicio Porcentaje de stocks sobre ventas Coste del producto año 1 Incremento anual del precio Must-Town Must-City Must-World Cámara Cámara HD Micrófono Tarjeta SD Bateria 1 Bateria 2 Helices(x4) Helices(x6) Helices(x8) 15,00% 15,00% 15,00% 7,70% 9,10% 56,50% 1,20% 33,33% 50,00% 3,45% 24,10% 4,35% 252,00 300,00 377,00 50,00 110,00 57,00 12,00 26,00 50,00 10,00 15,00 20,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Periodo medio pago a proveedores (días) MARGEN BRUTO 30 Must-Town 308,00 Must-City 385,00 Must-World 493,00 AÑO 1 86.800,00 56.170,00 60.900,00 40.493,60 244.363,60 AÑO 2 104.160,00 67.128,77 73.080,00 48.730,00 293.098,77 AÑO 3 135.522,58 87.676,88 94.828,61 63.485,44 381.513,51 AÑO 1 44.919,00 28.290,00 30.348,50 35.785,67 139.343,17 1,00 AÑO 2 48.043,80 30.119,38 32.459,70 36.218,51 146.841,39 1,00 AÑO 3 51.413,31 32.539,65 34.630,01 40.152,79 158.735,77 AÑO 1 5.859,00 3.690,00 3.958,50 6.833,67 20.341,17 1,00 AÑO 2 7.030,80 4.409,92 4.750,20 8.223,64 24.414,56 1,00 AÑO 3 7.623,14 4.819,51 5.136,55 10.713,75 28.292,96 Cámara 10,00 Cámara HD 22,00 Micrófono 11,40 Tarjeta SD 3,00 Bateria 1 24,00 Bateria 2 20,00 Helices(x4) 10,00 Ingresos por ventas: Must-Town Must-City Must-World Complementos TOTAL Compras Must-Town Must-City Must-World Complementos TOTAL Valoración económica existencias: Must-Town Must-City Must-World Complementos TOTAL Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Helices(x6) 15,00 Helices(x8) 20,00 INTRODUCE DATOS SOBRE SALARIOS Y OTROS GASTOS UTILIZA ÚNICAMENTE LAS CASILLAS BLANCAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS.
EL RESTO DE LA HOJA CONTIENE CÁLCULOS AUTOMÁTICOS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZADO CON EXCEL.
ENCONTRARÁS EXPLICACIONES DE LOS CONCEPTOS PASANDO EL RATÓN SOBRE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.
Personal: AÑO 1 Número de empleados Salario mensual medio año 1 Incremento salarial anual Coste Seguridad Social AÑO 2 AÑO 3 4 5 6 1.175,00 0,00% 30,00% 1.100,00 0,00% 30,00% 1.145,84 0,00% 30,00% AÑO 2 77.000,00 23.100,00 100.100,00 10.800,00 7.941,30 AÑO 3 96.250,56 28.875,17 125.125,73 10.800,00 8.179,54 Alquileres Alquiler mensual Subida anual 900,00 0,00% Otros gastos Electricidad Teléfono Material de Oficina Limpieza Servicios Profesionales (Gestoria) Publicidad Servicio web TOTAL OTROS GASTOS 700,00 600,00 500,00 960,00 1.200,00 3.600,00 150,00 7.710,00 Resumen de costes: Salarios Seguridad Social TOTAL Personal Alquileres Otros gastos AÑO 1 65.800,00 19.740,00 85.540,00 10.800,00 7.710,00 Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig Mikel Goig INTRODUCE DATOS DE INVERSIONES A REALIZAR UTILIZA ÚNICAMENTE LAS CASILLAS BLANCAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS.
EL RESTO DE LA HOJA CONTIENE CÁLCULOS AUTOMÁTICOS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZADO CON EXCEL.
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Adquisiciones de inmovilizado: Herramientas Mobiliario Equipos informáticos Software TOTAL AÑO 2 Vida útil Amortización(%) 10 10% 10 10% 4 25% 5 20% AÑO O 1.500,00 2.500,00 3.600,00 2.000,00 9.600,00 AÑO 1 AÑO 3 0,00 0,00 0,00 AÑO O 1.500,00 2.500,00 3.600,00 2.000,00 9.600,00 AÑO 1 1.500,00 2.500,00 3.600,00 2.000,00 9.600,00 AÑO 2 1.500,00 2.500,00 3.600,00 2.000,00 9.600,00 AÑO 3 1.500,00 2.500,00 3.600,00 2.000,00 9.600,00 AÑO O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AÑO 1 150,00 250,00 900,00 400,00 1.700,00 AÑO 2 150,00 250,00 900,00 400,00 1.700,00 AÑO 3 150,00 250,00 900,00 400,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AÑO 1 150,00 250,00 900,00 400,00 1.700,00 AÑO 2 300,00 500,00 1.800,00 800,00 3.400,00 AÑO 3 450,00 750,00 2.700,00 1.200,00 5.100,00 Total Inmovilizado Herramientas Mobiliario Equipos informáticos Software TOTAL Dotaciones a la Amortización Reforma Mobiliario Equipos informáticos Software TOTAL Amortización Acumulada AÑO O Reforma Mobiliario Equipos informáticos Software TOTAL Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer INTRODUCE DATOS DE OPCIONES DE FINANCIACIÓN UTILIZA ÚNICAMENTE LAS CASILLAS BLANCAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS.
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FINANCIACIÓN PROPIA: Capital Social Aportaciones al Capital AÑO O 20.000,00 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO O 15.000,00 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO O 15.000,00 AÑO 1 12.000,00 0,00 AÑO 2 9.000,00 0,00 0,00 15.000,00 12.000,00 9.000,00 AÑO 3 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 AÑO 1 750,00 AÑO 2 600,00 0,00 750,00 600,00 AÑO 1 3.000,00 AÑO 2 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 FINANCIACIÓN AJENA: Préstamos Nuevos préstamos constituidos Condiciones Préstamos: Tipo de interés Años 5% 5 Capital vivo Préstamos año0 Préstamos año1 Préstamos año2 Préstamos año3 TOTAL Préstamos Gastos financieros AÑO O Préstamos año0 Préstamos año1 Préstamos año2 TOTAL Préstamos 0,00 AÑO 3 450,00 0,00 0,00 450,00 Devoluciones préstamos AÑO O Préstamos año0 Préstamos año1 Préstamos año2 TOTAL Préstamos 0,00 AÑO 3 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig Mikel Goig INTRODUCE ESTIMACIONES SOBRE VARIABLES DEL ENTORNO UTILIZA ÚNICAMENTE LAS CASILLAS BLANCAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS.
EL RESTO DE LA HOJA CONTIENE CÁLCULOS AUTOMÁTICOS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZADO CON EXCEL.
EN ALGUNAS CASILLAS SE INCLUYEN VALORES ESTANDARIZADOS QUE SE PUEDEN TOMAR SI NO DE DISPONE DE INFORMACIÓN SUFICIENTE.
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Variables del entorno: Impuesto de Beneficios 30% Inflación interanual prevista 3% Dividendo anual 0% Rentabilidad exigida a la inversión 8% Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig BALANCE PREVISIONAL AÑO 0 Inmovilizado 9.600,00 Amortización Inmovilizado 0,00 ACTIVO NO CORRIENTE 9.600,00 Existencias 0,00 Clientes 0,00 Tesorería 25.400,00 ACTIVO CORRIENTE 25.400,00 TOTAL ACTIVO 35.000,00 Capital 20.000,00 Reservas 0,00 Resultado ejercicio 0,00 PATRIMONIO NETO 20.000,00 Préstamos a largo plazo 15.000,00 PASIVO NO CORRIENTE 15.000,00 Proveedores 0,00 PASIVO CORRIENTE 0,00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 35.000,00 NETO AÑO 1 9.600,00 -1.700,00 7.900,00 20.341,17 20.084,68 8.330,13 48.755,98 56.655,98 20.000,00 0,00 13.203,12 33.203,12 12.000,00 12.000,00 11.452,86 11.452,86 56.655,98 AÑO 2 9.600,00 -3.400,00 6.200,00 24.414,56 24.090,31 20.000,04 68.504,90 74.704,90 20.000,00 13.203,12 20.432,63 53.635,75 9.000,00 9.000,00 12.069,16 12.069,16 74.704,90 AÑO 3 9.600,00 -5.100,00 4.500,00 28.292,96 31.357,27 64.812,90 124.463,13 128.963,13 20.000,00 33.635,75 56.280,61 109.916,36 6.000,00 6.000,00 13.046,78 13.046,78 128.963,13 Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1 Ventas 244.363,60 Ingresos de Explotación 244.363,60 Compras 139.343,17 Variación de existencias -20.341,17 Gastos de personal 85.540,00 Alquileres 10.800,00 Otros gastos 7.710,00 Dotación para la amortización 1.700,00 Resultado de Explotación 19.611,60 Gastos financieros 750,00 Resultado antes de Impuestos 18.861,60 Impuesto sobre beneficios 5.658,48 RESULTADO DEL EJERCICIO 13.203,12 AÑO 2 293.098,77 293.098,77 146.841,39 -4.073,39 100.100,00 10.800,00 7.941,30 1.700,00 29.789,47 600,00 29.189,47 8.756,84 20.432,63 AÑO 3 381.513,51 381.513,51 158.735,77 -3.878,40 125.125,73 10.800,00 8.179,54 1.700,00 80.850,87 450,00 80.400,87 24.120,26 56.280,61 Distribución de Resultados AÑO 1 AÑO 2 Reservas anuales 13.203,12 20.432,63 Reservas acumuladas 13.203,12 33.635,75 Dividendos 0,00 0,00 AÑO 3 56.280,61 89.916,36 0,00 60.000,00   RESULTADO  DEL  EJERCICIO   50.000,00   40.000,00   30.000,00   20.000,00   10.000,00   0,00   AÑO  1   AÑO  2   AÑO  3   Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 0 Tesorería Inicial 0,00 COBROS Cobros de ventas 0,00 Capital 20.000,00 Préstamos 15.000,00 TOTAL COBROS + Inicial 35.000,00 PAGOS Inmovilizado 9.600,00 Suministros 0,00 Gastos de personal 0,00 Alquileres 0,00 Gastos financieros 0,00 Devoluciones de préstamos 0,00 Otros gastos 0,00 Pago Impuesto Beneficios 0,00 Pago dividendos 0,00 TOTAL PAGOS 9.600,00 SALDO TESORERÍA FINAL 25.400,00 70.000,00   AÑO 1 25.400,00 AÑO 2 8.330,13 AÑO 3 20.000,04 224.278,92 0,00 0,00 249.678,92 289.093,14 0,00 0,00 297.423,27 374.246,54 0,00 0,00 394.246,58 0,00 127.890,31 85.540,00 10.800,00 750,00 3.000,00 7.710,00 5.658,48 0,00 241.348,79 8.330,13 0,00 146.225,09 100.100,00 10.800,00 600,00 3.000,00 7.941,30 8.756,84 0,00 277.423,23 20.000,04 0,00 157.758,15 125.125,73 10.800,00 450,00 3.000,00 8.179,54 24.120,26 0,00 329.433,68 64.812,90 SALDOS DE TESORERÍA 60.000,00   50.000,00   40.000,00   30.000,00   20.000,00   10.000,00   0,00   AÑO  0   AÑO  1   AÑO  2   AÑO  3   Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 224.278,92 289.093,14 374.246,54 224.278,92 289.093,14 374.246,54 127.890,31 85.540,00 10.800,00 146.225,09 100.100,00 10.800,00 157.758,15 125.125,73 10.800,00 7.710,00 5.658,48 7.941,30 8.756,84 8.179,54 24.120,26 237.598,79 -13.319,87 273.823,23 15.269,90 325.983,68 48.262,87 DESEMBOLSOS DE LA INVERSIÓN Activo no corriente 9.600,00 Activo corriente 25.400,00 TOTAL DESEMBOLSO INVERSIÓN 35.000,00 COBROS Cobros de ventas Capital Préstamos TOTAL COBROS 0,00 PAGOS Inmovilizado Suministros Gastos de personal Alquileres Gastos financieros Devoluciones de préstamos Otros gastos Pago Impuesto Beneficios Pago dividendos TOTAL PAGOS 0,00 FLUJO DE CAJA -35.000,00 Tasa de Descuento VAN TIR 8,0% 4.070,89 11,6% Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer ...